Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 3.058 | 3.193 | 2.557 |
Totaal baten | -1.046 | -1.100 | -658 |
Saldo van baten en lasten | 2.012 | 2.093 | 1.900 |
Toevoeging aan de reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan de reserves | -348 | -348 | -268 |
Resultaat | 1.664 | 1.745 | 1.632 |
Toelichting op afwijkingen
Baten en Lasten
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
Bijdrage SSC DeSom: Vanwege een andere administratieve methode is er een onderschrijding op de inkomsten. Hier tegenover staan ook lagere uitgaven ter hoogte van nagenoeg hetzelfde bedrag. Het restant geeft een overschrijding van nog niet doorberekende nagekomen kosten aan SED (€ 68.000). Dit zal in 2019 worden doorberekend. | 671 | N |
Huisvesting: Om fiscaal technische redenen heeft een doorberekening aan SED plaatsgevonden. Een deel van de lasten staat op programma overhead, waardoor hier een voordeel ontstaat. | 207 | V |
Burgerzaken: Hogere ontvangsten leges | 21 | V |
Overige verschillen baten | 1 | V |
Bestuur, overige kosten: De kapitaallasten huisvesting (€ 258.000) zijn geboekt op Huisvesting naar huisvesting conform BBV (V). De storting in de voorziening Pensioenaanspraken bestuurders was lager dan verwacht (V). Extra kosten i.v.m. wisseling van bestuur (N). | 315 | V |
Raad: Verhoging van de wettelijke vergoeding voor Raadsleden per maart 2018. | 21 | N |
Organisatieontwikkeling SED: Exploitatiekosten zijn conform BBV geboekt op de betreffende taakvelden. | 83 | V |
Bijdrage SSC DeSom: Zie toelichting bij baten voor wat betreft de lagere uitgaven. | 603 | V |
Huisvesting: Begroting kapitaallasten huisvesting (€ 268.000) staat op bestuur. | 356 | N |
Burgerzaken: Extra afdracht aan Rijk door hogere ontvangsten leges. | 11 | N |
Historisch archief. De uitgaven staan verantwoord op overhead. | 33 | V |
Overige verschillen lasten. | 11 | N |
Totaal verschil | 193 | V |
Reserves
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
Bestemmingsreserve: Lagere aanwending door lagere exploitatie- en afschrijvingslasten dan initieel geraamd. | 80 | V |
Totaal verschil | 80 | V |