Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Overzicht baten en lasten per programma | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en ondersteuning | |||
Burgerzaken | 500 | -335 | 166 |
Bestuur | 1.958 | -323 | 1.634 |
Historisch archief | 100 | 0 | 100 |
Totalen per programma | 2.557 | -658 | 1.900 |
Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 447 | -25 | 422 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.210 | 0 | 1.210 |
Totalen per programma | 1.657 | -25 | 1.632 |
Beheer openbare ruimte | |||
Verkeer en vervoer | 2.298 | -67 | 2.231 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (vv) | 902 | 0 | 902 |
Economische havens en waterwegen (vv) | 135 | -23 | 111 |
Totalen per programma | 3.334 | -90 | 3.244 |
Economie | |||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 19 | -5 | 14 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (ec) | 120 | -15 | 105 |
Economische ontwikkeling | 178 | 0 | 178 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 247 | -58 | 189 |
Economische promotie | 61 | -20 | 41 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 339 | -299 | 40 |
Totalen per programma | 963 | -397 | 567 |
Samenleving | |||
Sportaccommodaties | 807 | -257 | 550 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.699 | -404 | 1.295 |
Cultureel erfgoed | 129 | -1 | 127 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 590 | -1 | 589 |
Media | 533 | -99 | 433 |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 301 | -3 | 299 |
Wijkteams | 1.077 | -11 | 1.066 |
Begeleide participatie | 3.108 | 0 | 3.108 |
Sportbeleid en activering | 375 | -35 | 340 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 327 | 0 | 327 |
Openbaar basisonderwijs | 70 | 0 | 70 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 547 | -221 | 327 |
Inkomensregelingen | 3.661 | -2.450 | 1.211 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 3.960 | 0 | 3.960 |
Geëscaleerde zorg 18- | 376 | 0 | 376 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 52 | -55 | -4 |
Volksgezondheid | 757 | 0 | 757 |
Arbeidsparticipatie | 132 | 0 | 132 |
Onderwijshuisvesting | 488 | -17 | 471 |
Musea | 13 | 0 | 13 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 98 | 0 | 98 |
Totalen per programma | 19.100 | -3.555 | 15.545 |
Milieu | |||
Begraafplaatsen en crematoria | 156 | -86 | 69 |
Afval | 2.411 | -2.862 | -451 |
Milieubeheer | 620 | 0 | 620 |
Riolering | 1.096 | -1.407 | -311 |
Totalen per programma | 4.283 | -4.356 | -73 |
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | |||
Wonen en bouwen | 788 | -327 | 461 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.319 | -1.821 | -503 |
Ruimtelijke ordening | 757 | -33 | 724 |
Totalen per programma | 2.863 | -2.181 | 682 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
Overige baten en lasten | 0 | -12 | -12 |
Belastingen overig | 89 | -22 | 67 |
Ozb woningen | 126 | -1.824 | -1.698 |
Ozb niet-woningen | 33 | -761 | -728 |
Economische promotie | 0 | -27 | -27 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -22.858 | -22.858 |
Treasury | 24 | -127 | -103 |
Totalen per programma | 272 | -25.631 | -25.359 |
Mutaties reserves | |||
Mutaties reserves | 1.356 | -3.407 | -2.050 |
Totalen per programma | 1.356 | -3.407 | -2.050 |
Overhead | |||
Overhead | 4.107 | -20 | 4.087 |
Totalen per programma | 4.107 | -20 | 4.087 |
Resultaat | |||
Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Totalen per programma | |||
Totaal saldo van baten en lasten | 40.494 | -40.320 | 174 |