Overzicht van baten en lasten per programma
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Lasten: | |||
Bestuur en ondersteuning | 3.058 | 3.193 | 2.557 |
Veiligheid | 1.512 | 1.542 | 1.657 |
Beheer openbare ruimte | 3.734 | 4.204 | 3.334 |
Economie | 1.005 | 1.041 | 963 |
Samenleving | 17.470 | 17.920 | 19.100 |
Milieu | 4.208 | 4.370 | 4.283 |
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 5.290 | 5.696 | 2.863 |
Algemene dekkingsmiddelen | 219 | 254 | 272 |
Overhead | 3.416 | 4.937 | 4.107 |
Vennootschapsbelasting | 0 | ||
Totaal lasten | 39.910 | 43.155 | 39.138 |
Baten: | |||
Bestuur en ondersteuning | 1.046 | 1.100 | 658 |
Veiligheid | 10 | 10 | 25 |
Beheer openbare ruimte | 40 | 40 | 90 |
Economie | 422 | 437 | 397 |
Samenleving | 3.271 | 3.559 | 3.555 |
Milieu | 4.295 | 4.237 | 4.356 |
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 4.570 | 4.585 | 2.181 |
Algemene dekkingsmiddelen | 25.244 | 25.413 | 25.631 |
Overhead | 11 | 11 | 20 |
Totaal baten | 38.910 | 39.392 | 36.913 |
Programma | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk 2018 |
Stortingen reserves: | |||
Reserves Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 |
Reserves Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
Reserves Beheer openbare ruimte | 351 | 484 | 484 |
Reserves Economie | 63 | 63 | 61 |
Reserves Samenleving | 0 | 3 | 34 |
Reserves Milieu | 0 | 0 | 0 |
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | 426 | 426 | 625 |
Reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 149 | 149 | 152 |
Reserves Overhead | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | 989 | 1.125 | 1.356 |
Onttrekkingen reserves: | |||
Reserves Bestuur en ondersteuning | -348 | -348 | -268 |
Reserves Veiligheid | -11 | -11 | -11 |
Reserves Beheer openbare ruimte | -1.166 | -2.796 | -542 |
Reserves Economie | -63 | -63 | -61 |
Reserves Samenleving | -214 | -430 | -919 |
Reserves Milieu | 0 | -43 | -43 |
Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | -205 | -397 | -260 |
Reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -476 | -1.038 |
Reserves Overhead | -178 | -334 | -265 |
Totaal onttrekkingen | -2.185 | -4.898 | -3.407 |
Totaal mutaties reserves | 1.196 | 3.773 | 2.050 |
Resultaat | 196 | 11 | -174 |