Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 219 | 254 | 272 |
Totaal baten | -25.244 | -25.413 | -25.631 |
Saldo van baten en lasten | -25.025 | -25.159 | -25.359 |
Toevoeging aan de reserves | 149 | 149 | 152 |
Onttrekking aan de reserves | 0 | -476 | -1.038 |
Resultaat | -24.876 | -25.486 | -26.245 |
Toelichting op afwijkingen
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
Hogere toerekening personeelslasten en interne doorberekeningen. | 19 | N |
In 2018 minder dividend ontvangen. | 9 | N |
Als gevolg van een hogere waardeontwikkeling van het onroerend goed dan waarvan was uitgegaan, zijn de OZB opbrengsten gestegen. | 70 | V |
Voor de uitvoering van de herwaardering, afdoening van bezwaarschriften en infomailing 'Mijn overheid' is extra capaciteit ingehuurd. | 34 | N |
Hogere algemene uitkering als gevolg van nagekomen afrekeningen oude jaren en positieve bijstelling van de decembercirculaire 2018. | 124 | V |
In 2018 is er geen beroep gedaan op de begrotingspost 'onvoorzien' en 'onvoorzien Vitale dorpen'. | 19 | V |
In 2018 is er geen beroep gedaan op de begrotingspost 'onvoorzien' Vitale dorpen. | 35 | V |
Overige verschillen. | 14 | V |
Totaal verschil | 200 | V |
Reserves
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
De raming van de onttrekking aan de Algemene Reserve voor het SED perspectief staat geraamd op Programma 3. De werkelijke onttrekking is verantwoord op het programma Algemene Dekkingsmiddelen. | 1.038 | V |
Het saldo van het overhevelingsbesluit 2018 van € 441.000 is op dit programma geraamd. Dit saldo maakt echter onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2018. | 441 | N |
Doordat er geen beroep is gedaan op de begrotingspost 'onvoorzien' Vitale dorpen, kan de onttrekking aan de reserve Vitale dorpen achterwege blijven. | 35 | N |
Overige verschillen. | 3 | N |
559 | V |