Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2018 | Begroting 2018 | Werkelijk | |
Totaal lasten | 3.734 | 4.204 | 3.334 |
Totaal baten | -40 | -40 | -90 |
Saldo van baten en lasten | 3.693 | 4.163 | 3.244 |
Toevoeging aan de reserves | 351 | 484 | 484 |
Onttrekking aan de reserves | -1.166 | -2.796 | -542 |
Resultaat | 2.878 | 1.851 | 3.186 |
Toelichting op afwijkingen
Baten en lasten
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
Een gedeelte van het budget onderhoud wegen is niet uitgegeven door de achterstand in de uitvoering van opdrachten voor groot onderhoud 2018 (€ 340k wordt uitgevoerd in 2019 via overheveling). | 606 | V |
Op verkeer resteert er een budget waarmee de herinrichting van de Nieuweweg in 2019 opnieuw met bewoners wordt overwogen via de overheveling. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking van de algemene reserve. | 41 | V |
Lagere onttrekking aan de algemene reserve i.v.m. de overheveling van kwaliteitsverbetering BAG (zie verschillenverklaring PRG 7). | 33 | N |
Reserve Vitale dorpen € 195.000 minder onttrokken i.v.m. lagere lasten project vitale dorpen 2018, zie ook overhevelingsbesluit. | 195 | N |
Van het krediet 'Constructieve Herbekening Bruggen' (€ 138k) is vanwege het specifieke en tijdrovende karakter van deze herberekeningen door het bureau in 2018 niet alle daarvoor in aanmerking komende Drechterlandse bruggen doorgerekend. Vandaar dat het restant van € 70k in de overheveling naar 2019 zit, opdat het rekenwerk kan worden afgerond. | 73 | V |
Lagere bijdrage aan de SED inzake openbaar groen. | 35 | V |
Alliantie Vitale Dorpen. Zie paragraaf Vitale Dorpen voor een verdere uitleg. | 146 | V |
Hogere inkomsten op wegen door leges en MOOR vergunningen. | 51 | V |
Overige verschillen. | 195 | V |
Totaal verschil | 919 | V |
Reserves
Opsomming van de voornaamste verschillen (> € 20.000) | Bedrag | V/N |
Doordat niet het gehele onderhoudsbudget is uitgegeven, is er een lagere onttrekking aan de reserve wegen dan begroot. Zie ook overhevelingsbesluit. | 776 | N |
De lasten voor de herinrichting van de Nieuweweg, worden gedekt uit de algemene reserve, dus voor nu een lagere onttrekking. | 41 | N |
Reserve Vitale dorpen € 195.000 minder onttrokken i.v.m. lagere lasten project vitale dorpen 2018. Zie ook overhevelingsbesluit. | 195 | N |
Verder stond de geraamde onttrekking i.v.m. SED perspectief van | 1.100 | N |
Tegenover de overheveling van de 'Constructieve Herberekening Bruggen', staat dekking vanuit de algemene reserve wat nu mee overhevelt. | 70 | N |
Overige verschillen. | 72 | N |
Totaal verschil | 2.254 | N |