Wat heeft het gekost?
Overhead | ||
Lasten | Baten | |
Overhead | 3.376.000 | |
Kapitaallasten (automatisering) | 62.000 | |
Ondersteuning organisatie | 242.000 | |
Communicatie | 61.000 | |
Juridische Zaken | 10.000 | 2.000 |
Algemene kosten bedrijfsvoering | 302.000 | 1.000 |
Werkplaats | 53.000 | 18.000 |
Totaal Overhead | 4.107.000 | 20.000 |
Mutaties reserves Overhead | ||
Lasten | Baten | |
Algemene reserve - Privacy | 33.000 | |
Algemene reserve - inhuur gem. secretaris | 86.000 | |
Res. afschrijvingslasten - Gemeentehuis | 146.000 | |
Totaal Overhead | 0 | 265.000 |
Op het taakveld Overhead is er sprake van een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 839.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er gedurende het jaar begrotingswijzigingen binnen het taakveld overhead zijn geweest die op begrotingsbasis niet doorberekend worden naar alle taakvelden. Op rekeningbasis gebeurt dit echter wel waardoor er tussen de raming en de werkelijke lasten binnen het taakveld Overhead verschillen ontstaan. Tegenover dit voordeel op het taakveld Overhead staan nadelen bij de overige taakvelden.